黔东南州机关事务管理局本级2023年部门决算公开说明
2023年黔东南州机关事务管理局本级部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分黔东南州机关事务管理局本级概况
一、部门职责
(1) 贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策，负责拟订并组织实施有关全州机关事务管理的工作规划、制度和标准，负责对全州各级政府机关有关机关事务工作的指导；负责州级机关事务的管理、保障、服务工作，拟订州级机关事务管理工作的政策、规划和制度并组织实施。
(2) 会同有关部门研究制定并组织实施州级机关后勤体制改革的政策和办法;制定州级机关后勤事务工作的具体政策和管理制度并组织实施;负责对州级各部门后勤服务工作的指导和监督;负责州级机关相对集中办公区域的指定公共区域及相关场所的日常管理工作。
(3) 协助有关部门制定州级机关行政经费管理制度并组织实施，提出加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议; 会同有关部门制定州级机关国内公务接待的相关制度和标准；负责州级机关行政办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。
(4) 按规定负责州级机关事业单位国有资产配置、使用、处置、清查、产权界定、收益管理等工作；承担州级机关有关住房和周转住房管理工作。会同州财政局负责州直单位资产购建和处置、公务用车购置更新的审批和监督。
(5) 负责州级机关事业单位办公用房配置、使用管理、维修改造工作。
(6) 负责州级公共机构节能管理工作。会同有关部门制定州级机关节约能源管理工作规划、计划和制度并组织实施;会同有关部门制定州级公共机构建筑节能改造计划并组织实施;负责州级公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。
(7) 承担全州执法执勤、机要通信、应急、特种专业技术、调研接待等公务用车的编制审批工作；承担州级保留的公务用车的购置更新、报废处置、使用监督等工作，具体承担州直有关单位公务出行、州级大型活动和重要会议的用车服务保障工作，负责纳入州级公车保障平台公务用车的管理、维修、保养、调度，负责州级公车保障平台驾驶员的管理和安全教育等工作，指导和监督县市公务用车管理工作。
(8) 承办州委、州人大、州政府、州政协交办的其他工作。
二、机构设置
本单位内设五个科室：分别是办公室、资产房屋基建科、公务用车管理科、公共机构节能管理科（后勤管理科）、计划财务科。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共1个，黔东南州后勤服务中心。单位总编制数51人，实有人数42人，事业单位编制数37人，实有人数30人。
从预算单位构成看，黔东南州机关事务局部门决算包括：黔东南州机关事务管理局部门决算，下属单位州后勤服务中心财务不独立核算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黔东南州机关事务管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,001.96 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
690.26 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
15.14 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
149.79 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
116.92 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
1,065.91 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
3,918.99 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
44.95 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
6,001.96 |
本年支出合计 |
58 |
6,001.96 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
110.38 |
年末结转和结余 |
60 |
110.38 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
6,112.33 |
总计 |
62 |
6,112.33 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：黔东南州机关事务管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
6,001.96 |
6,001.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
690.26 |
690.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
690.26 |
690.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
568.01 |
568.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
122.25 |
122.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
203 |
国防支出 |
15.14 |
15.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20399 |
其他国防支出 |
15.14 |
15.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2039999 |
其他国防支出 |
15.14 |
15.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
149.79 |
149.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20401 |
武装警察部队 |
141.79 |
141.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
141.79 |
141.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
116.92 |
116.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.92 |
116.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
29.92 |
29.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.68 |
74.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.32 |
12.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,065.91 |
1,065.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21002 |
公立医院 |
712.30 |
712.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
712.30 |
712.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
272.95 |
272.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
272.95 |
272.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.92 |
41.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.92 |
41.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
38.74 |
38.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
38.74 |
38.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,918.99 |
3,918.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21507 |
国有资产监管 |
3,918.99 |
3,918.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150701 |
行政运行 |
713.62 |
713.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
3,205.37 |
3,205.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
44.95 |
44.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
44.95 |
44.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
44.95 |
44.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：黔东南州机关事务管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
6,001.96 |
897.41 |
5,104.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
690.26 |
0.00 |
690.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
690.26 |
0.00 |
690.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
568.01 |
0.00 |
568.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
122.25 |
0.00 |
122.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
203 |
国防支出 |
15.14 |
0.00 |
15.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20399 |
其他国防支出 |
15.14 |
0.00 |
15.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2039999 |
其他国防支出 |
15.14 |
0.00 |
15.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
149.79 |
0.00 |
149.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20401 |
武装警察部队 |
141.79 |
0.00 |
141.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
141.79 |
0.00 |
141.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
116.92 |
116.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.92 |
116.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
29.92 |
29.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.68 |
74.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.32 |
12.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,065.91 |
41.92 |
1,023.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21002 |
公立医院 |
712.30 |
0.00 |
712.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
712.30 |
0.00 |
712.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
272.95 |
0.00 |
272.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
272.95 |
0.00 |
272.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.92 |
41.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.92 |
41.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
38.74 |
0.00 |
38.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
38.74 |
0.00 |
38.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,918.99 |
693.62 |
3,225.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21507 |
国有资产监管 |
3,918.99 |
693.62 |
3,225.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150701 |
行政运行 |
713.62 |
693.62 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
3,205.37 |
0.00 |
3,205.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
44.95 |
44.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
44.95 |
44.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
44.95 |
44.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：黔东南州机关事务管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,001.96 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
690.26 |
690.26 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
15.14 |
15.14 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
149.79 |
149.79 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
116.92 |
116.92 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
1,065.91 |
1,065.91 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
3,918.99 |
3,918.99 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
44.95 |
44.95 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
6,001.96 |
本年支出合计 |
59 |
6,001.96 |
6,001.96 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
6,001.96 |
总计 |
64 |
6,001.96 |
6,001.96 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：黔东南州机关事务管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
6,001.96 |
897.41 |
5,104.55 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
690.26 |
0.00 |
690.26 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
690.26 |
0.00 |
690.26 |
||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
568.01 |
0.00 |
568.01 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
122.25 |
0.00 |
122.25 |
||
|
203 |
国防支出 |
15.14 |
0.00 |
15.14 |
||
|
20399 |
其他国防支出 |
15.14 |
0.00 |
15.14 |
||
|
2039999 |
其他国防支出 |
15.14 |
0.00 |
15.14 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
149.79 |
0.00 |
149.79 |
||
|
20401 |
武装警察部队 |
141.79 |
0.00 |
141.79 |
||
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
141.79 |
0.00 |
141.79 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
116.92 |
116.92 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.92 |
116.92 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
29.92 |
29.92 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.68 |
74.68 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.32 |
12.32 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,065.91 |
41.92 |
1,023.99 |
||
|
21002 |
公立医院 |
712.30 |
0.00 |
712.30 |
||
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
712.30 |
0.00 |
712.30 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
272.95 |
0.00 |
272.95 |
||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
272.95 |
0.00 |
272.95 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.92 |
41.92 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.92 |
41.92 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
38.74 |
0.00 |
38.74 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
38.74 |
0.00 |
38.74 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,918.99 |
693.62 |
3,225.37 |
||
|
21507 |
国有资产监管 |
3,918.99 |
693.62 |
3,225.37 |
||
|
2150701 |
行政运行 |
713.62 |
693.62 |
20.00 |
||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
3,205.37 |
0.00 |
3,205.37 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
44.95 |
44.95 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
44.95 |
44.95 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
44.95 |
44.95 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：黔东南州机关事务管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
776.88 |
302 |
商品和服务支出 |
90.61 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
195.78 |
30201 |
办公费 |
8.38 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
116.64 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
49.05 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5.61 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
210.21 |
30205 |
水费 |
0.09 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
74.68 |
30206 |
电费 |
3.75 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.32 |
30207 |
邮电费 |
8.80 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40.18 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.74 |
30211 |
差旅费 |
28.31 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
70.66 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.06 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.92 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.21 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
29.92 |
30217 |
公务接待费 |
0.97 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
2.16 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.03 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
13.26 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
3.53 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.07 |
||||||
|
人员经费合计 |
806.79 |
公用经费合计 |
90.61 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：黔东南州机关事务管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：黔东南州机关事务管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：黔东南州机关事务管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
594.10 |
0.00 |
473.91 |
391.79 |
82.12 |
120.19 |
510.00 |
0.00 |
428.78 |
391.79 |
36.99 |
81.23 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为6112.33万元。与2022年度相比，收、支总计各减少13034.09万元，下降68.08%，主要原因是：部分资金较大的建设项目已基本完工，主要是黔东南州监委留置场所建设项目和黔东南州疾病预防控制中心能力提升建设项目的建设支出减少明显，导致2023年度的建设项目支出数较上年度下降较大。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计6001.96万元，其中：财政拨款收入6001.96万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计6001.96万元，其中：基本支出897.41万元，占14.95%；项目支出5104.55万元，占85.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为6001.96万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加3169.59万元，增长111.91%，主要原因是：新增的建设项目占财政拨款收入增加的主要部分，如武警黔东南支队机动中队及教导队临时生活功能用房建设项目、州纪委州监委档案室改造经费、黔东南州党风廉政教育基地项目、州直单位办公用房大中型维修维护项目的追加经费、州级综合车辆保障平台车辆更新项目等项目。
2023年度财政拨款支出为6001.96万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少10302.02万元，下降63.19%，主要原因是：部分资金较大的建设项目已基本完工，2023年度的建设项目支出数较上年度下降较大，主要是黔东南州监委留置场所建设项目已完工并已于2022年度支付完毕，黔东南州疾病预防控制中心能力提升建设项目的建设在2023年度进入收尾阶段，资金支付量小。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6001.96万元。与2022年度相比，决算数增加3169.59万元，增长111.91%，主要原因是：新增的部分建设项目占财政拨款收入增加的主要部分。如武警黔东南支队机动中队及教导队临时生活功能用房建设项目、州纪委州监委档案室改造经费、黔东南州党风廉政教育基地项目、州直单位办公用房大中型维修维护项目的追加经费、州级综合车辆保障平台车辆更新项目等项目；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无政府性基金建设的项目。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无政府性基金建设的项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6001.96万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，减少9833.32万元，下降62.10%，主要原因是部分资金较大的建设项目已基本完工，2023年度的建设项目支出数较上年度下降较大。主要是黔东南州监委留置场所建设项目已完工并已于2022年度支付完毕，黔东南州疾病预防控制中心能力提升建设项目的建设在2023年度进入收尾阶段，资金支付量小。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）690.26万元，占11.50%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；国防支出（类）15.14万元，占0.25%；公共安全支出（类）149.79万元，占2.50%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）116.92万元，占1.95%；卫生健康支出（类）1065.91万元，占17.76%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）3918.99万元，占65.30%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）44.95万元，占0.75%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6001.96万元，支出决算为6001.96万元，完成年初预算的100.00%。其中:人员经费806.79万元，公用经费90.61万元，项目支出5104.55万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出897.41万元，其中：
（一）人员经费806.79万元，主要包括：基本工资195.78万元、津贴补贴116.64万元、奖金49.05万元、伙食补助5.61万元、绩效工资210.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.68万元、职业年金缴费12.32万元、职工基本医疗补助缴费40.18万元、其他社会保障缴费1.74万元、住房公积金70.66万元、对个人和家族补助费29.92万元。
（二）公用经费90.61万元，主要包括：办公费8.38万元、水费0.09万元、电费3.75万元、邮电费8.8万元、差旅费28.31万元、维修（护）费0.06万元，培训费1.21万元、公务接待费0.97万元、委托业务费2.16万元，公务用车运行维护费11.03万元、其他交通费用13.26万元、税金及附加费用3.53万元、其他商品和服务支出9.07万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少468.71万元，下降100.00%，主要原因是：无政府性基金预算项目。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与上年一致，故无数据情况说明。具体情况如下：
无
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为594.10万元，支出决算为510.00万元，完成预算的85.84%；较上年增加215.81万元，增长73.36%;
主要变动原因是州级行政单位公务用车由我单位统一购置，较上年增加了250.34万元，占增长的主要原因。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费预算473.91万元，支出决算428.78万元，完成预算的90.48%；较上年增加240.10万元，增长127.25%;
主要变动原因是州级行政单位公务用车由我单位统一购置，较上年增加了250.34万元，占增长的主要原因。
3.公务接待费预算120.19万元，支出决算81.23万元，完成预算的67.58%；较上年减少24.28万元，下降23.01%;
主要变动原因是级别公务接待较少。
国内接待费支出81.23万元，主要是：用于完成2023年公务接待工作，坚持以本地特色文化为载体，着力将历史文化和风物风情有机融合，充分展示黔东南文化软实力，竭力将公务接待打造成为加强对外联系、聚集人气、招商引资、展示形象的重要窗口和桥梁。2023年国内公务接待2518.00批次，7538.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无国（境）外接待。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出90.61万元，与2022年度相比，增加了0.26万元，主要原因是办公费增加了。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆68辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车68辆，其他用车主要是：车辆保障平台保障车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计37个项目进行了绩效自评，涉及资金22033.25万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位对重点项目绩效自评工作，黔东南州疾病预防控制中心建设项目，自评分为87分，自评结果“良好”。黔东南州中医院建设项目（一期工程）自评分为87分，自评结果“良好”。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
