黔东南州机关事务管理局2025年部门预算公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………3
二、部门机构设置………………………………………4
三、预算单位构成………………………………………5
四、部门人员构成………………………………………5
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………6
二、部门收入预算总表…………………………………9
三、部门支出预算总表…………………………………10
四、财政拨款收支预算总表……………………………12
五、一般公共预算支出表………………………………15
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…16
七、政府性基金预算支出表……………………………23
八、国有资本经营预算支出表…………………………24
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………25
十、基本支出预算总表…………………………………26
十一、项目支出预算总表………………………………32
十二、部门政府采购预算表……………………………35
十三、省对下转移支付预算表…………………………36
十四、项目支出绩效目标表……………………………37
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………44
二、财政拨款收支总体情况……………………………45
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………45
四、基本支出预算总体情况……………………………46
五、项目支出预算总体情况……………………………47
六、政府采购预算情况…………………………………47
七、项目支出绩效目标情况……………………………48
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………48
二、国有资产占有使用情况……………………………48
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………49
四、名词解释……………………………………………49
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
(1)贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策，负责拟订并组织实施有关全州机关事务管理的工作规划、制度和标准，负责对全州各级政府机关有关机关事务工作的指导；负责州级机关事务的管理、保障、服务工作，拟订州级机关事务管理工作的政策、规划和制度并组织实施。
(2)会同有关部门研究制定并组织实施州级机关后勤体制改革的政策和办法;制定州级机关后勤事务工作的具体政策和管理制度并组织实施;负责对州级各部门后勤服务工作的指导和监督;负责州级机关相对集中办公区域的指定公共区域及相关场所的日常管理工作。
(3)协助有关部门制定州级机关行政经费管理制度并组织实施，提出加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议; 会同有关部门制定州级机关国内公务接待的相关制度和标准；负责州级机关行政办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。
(4)按规定负责州级机关事业单位国有资产配置、使用、处置、清查、产权界定、收益管理等工作；承担州级机关有关住房和周转住房管理工作。会同州财政局负责州直单位资产购建和处置、公务用车购置更新的审批和监督。
(5)负责州级机关事业单位办公用房配置、使用管理、维修改造工作。
(6)负责州级公共机构节能管理工作。会同有关部门制定州级机关节约能源管理工作规划、计划和制度并组织实施;会同有关部门制定州级公共机构建筑节能改造计划并组织实施;负责州级公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。
(7)承担全州执法执勤、机要通信、应急、特种专业技术、调研接待等公务用车的编制审批工作；承担州级保留的公务用车的购置更新、报废处置、使用监督等工作，具体承担州直有关单位公务出行、州级大型活动和重要会议的用车服务保障工作，负责纳入州级公车保障平台公务用车的管理、维修、保养、调度，负责州级公车保障平台驾驶员的管理和安全教育等工作，指导和监督县市公务用车管理工作。
(8)承办州委、州人大、州政府、州政协交办的其他工作。
二、部门机构设置
黔东南州机关事务管理局2024年部门预算编制的预算单位为黔东南州机关事务管理局机关本级。下属有不独立核算的州后勤服务中心。
黔东南州机关事务管理局内设5个科室，具体为：办公室、资产房屋基建科、公共机构节能管理科（后勤管理科）、公务用车管理科、计划财务科。
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2025年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称：黔东南州机关事务管理局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
3406.41 |
一、本年支出 |
8104.06 |
|
（一）财政拨款收入 |
3406.41 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
3406.41 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
4359.67 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
99.07 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
42.36 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
3533.80 |
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十六）金融支出 |
0.00 |
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
69.16 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十三）预备费 |
0.00 |
|
|
|
（二十四）其他支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
二、上年结转结余 |
4697.65 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
8104.06 |
支出总计 |
8104.06 |
注：保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2025年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称：黔东南州机关事务管理局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
8104.06 |
3406.41 |
3406.41 |
3406.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4697.65 |
4697.65 |
4697.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
黔东南州机关事务管理局本级 |
8104.06 |
3406.41 |
3406.41 |
3406.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4697.65 |
4697.65 |
4697.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XXX部门下属单位1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XXX部门下属单位2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2025年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
部门名称：黔东南州机关事务管理局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
|
合计 |
8104.06 |
8104.06 |
984.61 |
7119.45 |
8104.06 |
984.61 |
7199.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2030601 |
兵役征集 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2030607 |
民兵 |
4259.67 |
4259.67 |
0.00 |
4259.67 |
4259.67 |
0.00 |
4259.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
20.93 |
20.93 |
20.93 |
0.00 |
20.93 |
20.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险 |
78.14 |
78.14 |
78.14 |
0.00 |
78.14 |
78.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.36 |
42.36 |
42.36 |
0.00 |
42.36 |
42.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2150101 |
行政运行 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2150502 |
一般行政事务管理 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2150701 |
行政运行 |
773.87 |
773.87 |
773.87 |
0.00 |
773.87 |
773.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2150702 |
一般行政事务管理 |
2669.78 |
2669.78 |
0.00 |
2669.78 |
2669.78 |
0.00 |
2669.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
69.16 |
69.16 |
69.16 |
0.00 |
69.16 |
69.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2025年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称：黔东南州机关事务管理局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
3406.41 |
一、本年支出 |
8104.06 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
3406.41 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
4359.67 |
|
|
|
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
（五）教育支出 |
0.00 |
|
|
|
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
99.07 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
42.36 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
3553.80 |
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十六）金融支出 |
0.00 |
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
69.16 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十三）预备费 |
0.00 |
|
|
|
（二十四）其他支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
二、年终结转结余 |
4697.65 |
|
0.00 |
|
收入总计 |
8104.06 |
支出总计 |
8104.06 |
注：保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2025年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称：黔东南州机关事务管理局 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
州本级财力安排 |
中央和省级补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
|
合计 |
8104.06 |
984.61 |
7119.45 |
7399.45 |
7399.45 |
0.00 |
0.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
4259.67 |
0.00 |
4259.67 |
4259.67 |
4529.67 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
20.93 |
20.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险 |
78.14 |
78.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.36 |
42.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150101 |
行政运行 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150502 |
一般行政事务管理 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150701 |
行政运行 |
773.87 |
773.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150702 |
一般行政事务管理 |
2669.78 |
0.00 |
2669.78 |
2669.78 |
2669.78 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
69.16 |
69.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称：黔东南州机关事务管理局 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
|
合计 |
984.61 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
828.65 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
209.72 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
124.04 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
216.78 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
86.02 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
78.14 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费 |
42.36 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
2.44 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
69.16 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
135.03 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
8.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.15 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
3.85 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
2.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
22.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
16.15 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
2.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
3.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
1.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
11.36 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
65.52 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
20.93 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
20.93 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2025年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称：黔东南州机关事务管理局 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
州本级财力安排 |
中央和省级补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2025年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称：黔东南州机关事务管理局 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
州本级财力安排 |
中央和省级补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称：黔东南州机关事务管理局 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2024年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2025年财政拨款“三公”经费 |
2025年较2024年增减变化额 |
2025年较2024年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
522.36 |
522.36 |
522.36 |
0.00 |
0.00 |
512.36 |
512.36 |
0.00 |
0.00 |
-10.00 |
-1.91% |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
91.00 |
91.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
81.00 |
81.00 |
0.00 |
0.00 |
-10.00 |
-10.99% |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
431.36 |
431.36 |
431.36 |
0.00 |
0.00 |
431.36 |
431.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1、公务用车运行维护费 |
41.36 |
41.36 |
41.36 |
0.00 |
0.00 |
41.36 |
41.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2、公务用车购置费 |
390.00 |
390.00 |
390.00 |
0.00 |
0.00 |
390.00 |
390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.2022年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2022年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2022年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | ||||||||||||||||||
|
2025年基本支出预算总表 | ||||||||||||||||||
|
部门名称：黔东南州机关事务管理局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
|
|
|
|
|
|
合计 |
984.61 |
984.61 |
984.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XXX部门-需汇总 |
|
|
|
|
|
984.61 |
984.61 |
984.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
人员类项目-需汇总 |
|
|
|
|
863.68 |
863.68 |
863.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
30302 |
退休费 |
20.93 |
20.93 |
20.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
78.14 |
78.14 |
78.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
42.36 |
42.36 |
42.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
209.72 |
209.72 |
209.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
124.03 |
124.03 |
124.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
216.78 |
216.78 |
216.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
86.02 |
86.02 |
86.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.44 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
14.10 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
69.16 |
69.16 |
69.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
|
|
|
|
120.93 |
120.93 |
120.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150101 |
行政运行 |
30205 |
水费 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
3.85 |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
30216 |
培训费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.36 |
11.36 |
11.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
2.05 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
65.52 |
65.52 |
65.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XXX部门本级-需汇总 |
|
|
|
|
|
984.61 |
984.61 |
984.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
人员类项目-需汇总 |
|
|
|
|
863.68 |
863.68 |
863.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
30302 |
退休费 |
20.93 |
20.93 |
20.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
78.14 |
78.14 |
78.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
42.36 |
42.36 |
42.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
209.72 |
209.72 |
209.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
124.03 |
124.03 |
124.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
216.78 |
216.78 |
216.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
86.02 |
86.02 |
86.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.44 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
14.10 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
69.16 |
69.16 |
69.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
|
|
|
|
120.93 |
120.93 |
120.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150101 |
行政运行 |
30205 |
水费 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
3.85 |
3.85 |
3.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
30216 |
培训费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.36 |
11.36 |
11.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
2.05 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
65.52 |
65.52 |
65.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2025年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称：黔东南州机关事务管理局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
|
|
|
|
|
合计 |
7119.45 |
7119.45 |
7119.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门本级-需汇总 |
|
|
|
|
|
7119.45 |
7119.45 |
7119.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二级项目1-需汇总 |
|
|
|
|
7119.45 |
7119.45 |
7119.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2030601 |
兵役征集 |
31099 |
其他资本性支出 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2030607 |
民兵 |
31101 |
房屋建筑物构建 |
4259.67 |
4259.67 |
4259.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2150502 |
一般行政事务管理 |
30209 |
物业管理费 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2150702 |
一般行政事务管理 |
30199 |
其他工资福利支出 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2150702 |
一般行政事务管理 |
30201 |
办公费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2150702 |
一般行政事务管理 |
30213 |
维修（护）费 |
670.00 |
670.00 |
670.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2150702 |
一般行政事务管理 |
30214 |
租赁费 |
1055.80 |
1055.80 |
1055.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2150702 |
一般行政事务管理 |
30217 |
公务接待费 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2150702 |
一般行政事务管理 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2150702 |
一般行政事务管理 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
266.00 |
266.00 |
266.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2150702 |
一般行政事务管理 |
30913 |
公务用车购置 |
67.98 |
67.98 |
67.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2150702 |
一般行政事务管理 |
31013 |
公务用车购置 |
390.00 |
390.00 |
390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2025年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称：黔东南州机关事务管理局 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
1943 |
400 |
600 |
943 |
|
XX部门本级 |
1943 |
400 |
600 |
943 |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2025年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称：黔东南州机关事务管理局 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门本级 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门所属单位 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：黔东南州机关事务管理局 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
996001 996001 |
黔东南州机关事务管理局 |
|
州级综合车辆保障平台运行经费 |
建设好州级综合车辆保障平台，为州直各单位重大活动、集中调研，以及离退休老干部集体出行、和车改后不再保留车辆的单位等公务出行提供了有力保障。 |
产出指标 |
数量指标 |
保障公务出行车次 |
≥ |
300 |
次 |
|
|
聘用驾驶员数量 |
≥ |
23 |
人 |
| |||||||
|
质量指标 |
聘用人员达标率 |
= |
100 |
% |
聘用人员驾驶年限、驾照标准等指标均符合单位规定标准 | ||||||
|
车辆运行达标率 |
= |
100 |
% |
运行车辆保险、使用年限、排放标准、车辆状况等均符合国家相关规定标准 | |||||||
|
时效指标 |
公车平台正常运行时间 |
= |
1 |
年 |
| ||||||
|
工资发放时间 |
= |
每月月底前 |
|
| |||||||
|
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
140 |
万元 |
| ||||||
|
效益 指标 |
社会效益指标 |
为部门公务出行提供有力保障 |
定性 |
有效 |
|
| |||||
|
保障聘用人员基本生活 |
定性 |
有效 |
|
| |||||||
|
可持续影响指标 |
公务用车长效保障机制 |
定性 |
建立健全 |
|
| ||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥ |
95 |
% |
| |||||
|
|
|
|
州级党政机关办公用房测绘费 |
通过对州级办公用房的测绘，摸清家底，并建立健全国有资产信息管理平台，推进国有资产集中管理信息化建设，实现国有资产数字化管理，为政府决策做好服务保障。 |
产出指标 |
数量指标 |
办公用房测绘面积 |
≥ |
5 |
万平方米 |
|
|
质量指标 |
测绘覆盖率 |
= |
100 |
% |
| ||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
= |
1 |
年 |
| ||||||
|
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
10 |
万元 |
| ||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实现党政机关国有资产数字化管理 |
定性 |
显著 |
|
| |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
工作人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
| |||||
|
|
|
|
州直机关办公用房大中型维修维护费 |
在2025年期间完成所以2025年州直单位办公用房大中型维修维护项目，维修施工登质量达到国家有关规范标准技术要求以及各单位对办公用房的基本使用要求 |
产出指标 |
数量指标 |
完成维修改造工程数量 |
≥ |
10 |
个 |
|
|
质量指标 |
竣工验收合格率 |
= |
100 |
% |
| ||||||
|
时效指标 |
竣工验收交付时间 |
定性 |
2025年12月31日前 |
|
| ||||||
|
资金支付使用时限 |
定性 |
2025年12月31日前 |
|
| |||||||
|
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
400 |
万元 |
| ||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障州直各单位基本办公需求 |
定性 |
有效 |
|
| |||||
|
可持续影响指标 |
提高州直各单位办公使用环境质量 |
定性 |
有效 |
|
| ||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
接到办公用房各使用单位投诉次数 |
≤ |
3 |
次 |
| |||||
|
|
|
|
州级部门租用国有企业办公用房租金项目 |
向国有企业租赁办公用房及办公场所，满足州直单位办公及业务用房、场地需求 |
产出指标 |
数量指标 |
租赁办公用房及场地面积 |
≥ |
25316.13 |
平方米 |
|
|
质量指标 |
租赁场所达标率 |
= |
100 |
% |
满足进驻单位业务需求 | ||||||
|
时效指标 |
租金支付及时率 |
= |
100 |
% |
根据租赁合同及时支付 | ||||||
|
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
1055.8 |
万元 |
| ||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障进驻单位基本业务需求 |
定性 |
有效 |
|
| |||||
|
可持续影响指标 |
保证租用场地连续性 |
定性 |
有效 |
|
| ||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
进驻单位满意度 |
≥ |
90 |
% |
| |||||
|
|
|
|
公务用车统一购置项目 |
根据《贵州省党政机关公务用车管理办法》规定，各级公务用车主管部门根据公务用车配备更新标准和现状，编制本级年度公务用车配备更新计划，列入同级公务用车主管部门的预算。考虑到财政资金有限，车辆逐年更新原则，2025年计划更新15辆车。 |
产出指标 |
数量指标 |
更新公务用车数量 |
≥ |
15 |
辆 |
|
|
质量指标 |
购置车辆达标率 |
= |
100 |
% |
| ||||||
|
时效指标 |
采购完成时限 |
= |
1 |
年 |
| ||||||
|
固定资产入账及时率 |
= |
100 |
% |
| |||||||
|
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
390 |
万元 |
| ||||||
|
效益 指标 |
社会效益指标 |
为部门公务出现提供有力保障 |
定性 |
有效 |
|
| |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
各部门用车人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
| |||||
|
|
|
|
州委会议服务专项经费 |
为做好州委会议服务工作，按照州委办工作安排，州委有关的服务工作由州政府办机关事务中心负责。 |
产出指标 |
数量指标 |
后勤服务次数 |
≥ |
120 |
次 |
|
|
质量指标 |
后勤服务达标率 |
= |
100 |
% |
| ||||||
|
时效指标 |
完成服务时限 |
= |
1 |
年 |
| ||||||
|
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
29 |
万元 |
| ||||||
|
效益 指标 |
社会效益指标 |
确保州委会议秩序 |
定性 |
有效 |
|
| |||||
|
可持续影响指标 |
完善会议保障机制 |
定性 |
有效 |
|
| ||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
使用单位投诉次数 |
≤ |
10 |
次 |
| |||||
|
|
|
|
公务接待专项经费 |
负责或参与国家、省在黔东南召开的大型（重大）会议和州级重大会议以及州委、州政府重大活动的协调服务和接待工作；负责指导协调督查全州各县（市、开发区）公务接待工作规范化、制度化。 |
产出指标 |
数量指标 |
公务接待次数 |
≥ |
100 |
次 |
|
|
质量指标 |
公务接待达标率 |
= |
100 |
% |
符合《黔东南州直机关公务接待管理办法（试行）》相关标准 | ||||||
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
相关工作均按照上级要求或工作计划规定时限内完成 | ||||||
|
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
80 |
万元 |
| ||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为全州经济社会和生态发展提供后勤服务保障 |
定性 |
有效 |
|
| |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
| |||||
|
|
|
|
州营盘坡宾馆社会化购买服务专项经费 |
通过与州营盘坡宾馆签订《政府购买社会化服务协议》，将州营坡宾馆作为州直单位办公用房和停车场使用解决办公场所不足；由营盘坡宾馆负责进驻单位的安保、保洁、绿化、水电维修等后勤服务。保障州营盘坡宾馆职工待遇。 |
产出指标 |
数量指标 |
后勤服务次数 |
≥ |
350 |
次 |
|
|
质量指标 |
后勤服务达标率 |
= |
100 |
% |
达到单位需求标准 | ||||||
|
时效指标 |
维修维护及时率 |
= |
100 |
% |
每发现一处，3天内完成维修维护 | ||||||
|
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
180 |
万元 |
| ||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障管理人员基本生活 |
定性 |
有效 |
|
通过支付管理人员薪酬，保障其基本生活 | |||||
|
可持续影响指标 |
规范办公楼场所管理 |
定性 |
有效 |
|
| ||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
单位人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
| |||||
|
|
|
|
公务用车监督管理平台信息系统建设项目 |
通过进一步加强党政机关公务用车和事业单位公务用车信息化建设，将州级党政机关公务用车和州级部门所属事业单位车辆安装北斗维修定位设备，全部纳入贵州公务用车监督管理信息系统统一监督管理 |
产出指标 |
数量指标 |
安装北斗定位设备车辆的数量 |
≥ |
800 |
辆 |
|
|
质量指标 |
车辆监管覆盖率 |
= |
100 |
% |
纳入系统监管车辆数/实际车辆数 | ||||||
|
时效指标 |
车辆监管有效时间 |
= |
12 |
月 |
保障全年公务用车监管平台信息系统正常运行 | ||||||
|
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
47 |
万元 |
| ||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
规范公务用车派车、用车行为 |
定性 |
有效 |
|
| |||||
|
可持续影响指标 |
加强公务用车管理 |
定性 |
有效 |
|
| ||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
使用单位满意度 |
≥ |
95 |
% |
| |||||
|
|
|
|
州级集中办公区管理经费专项经费 |
为确保州委、州政府、州级集中办公区及州委交流干部楼州级单位的保安、保洁、服务、绿化、水电维修、消防安全等服务性事务，确保机关后勤事务正常运转。通过统一进行集中式后勤服务，减少各单位的后勤开支。 |
产出指标 |
数量指标 |
后勤服务次数 |
≥ |
350 |
次 |
|
|
质量指标 |
后勤服务达标率 |
= |
100 |
% |
达到单位需求标准 | ||||||
|
时效指标 |
完成服务时限 |
= |
1 |
年 |
| ||||||
|
维修维护及时率 |
= |
100 |
% |
每发现一处，3天内完成维修维护 | |||||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
90 |
万元 |
| ||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少各单位的后勤开支 |
定性 |
有效 |
|
| |||||
|
可持续影响指标 |
保障单位正常运行 |
定性 |
持续 |
|
| ||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
入驻单位投诉次数 |
≤ |
10 |
次 |
| |||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2025年部门收入预算总额8104.06万元，其中：本年收入3406.41万元，上年结转结余4697.65万元。本年收入中：财政拨款收入3406.41万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。
2025年部门支出预算总额8104.06万元，其中：本年支出8104.06万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：国防支出4359.67万元，社会保障和就业支出99.07万元，卫生健康支出42.36万元，资源勘探工业信息等支出3533.81万元，住房保障支出69.16万元。
2025年部门收入预算总额比2024年预算减少9219.89万元，下降53.22%，主要原因是：2023年结转至2024年的项目支出为13819.26万元，2024年结转至2025年的项目支出为4697.65万元，结转金额同比减少9121.61万元；因2024年度单位退休1人新进6人，基本支出同比增加181.71万元。2025年较2024年减少一个资金项目，金额为280万元。2025年部门支出预算总额比2024年预算减少9219.89万元，下降53.22%，主要原因是：2023年结转至2024年的项目支出为13819.26万元，2024年结转至2025年的项目支出为4697.65万元，结转金额同比减少9121.61万元；因2024年度单位退休1人新进6人，基本支出同比增加181.71万元。2025年较2024年减少一个资金项目，金额为280万元。
二、财政拨款收支总体情况
2025年部门财政拨款收入预算总额8104.06万元，其中：本年收入3406.41万元，上年结转结余4697.65万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入8104.06万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
2025年部门财政拨款支出预算总额8104.06万元，其中：国防支出4359.67万元，社会保障和就业支出99.07万元，卫生健康支出42.36万元，资源勘探工业信息等支出3533.81万元，住房保障支出69.16万元。
2025年部门财政拨款收支预算总额均为8104.06万元，比2024年预算减少9219.89万元，下降53.22%，主要原因是：2023年结转至2024年的项目支出为13819.26万元，2024年结转至2025年的项目支出为4697.65万元，结转金额同比减少9121.61万元；因2024年度单位退休1人新进6人，基本支出同比增加181.71万元。2025年较2024年减少一个资金项目，金额为280万元。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2025年部门“三公”经费预算数据较2024年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2024年发生重大变化，一是从2024年一般公共预算省级资金调整为2025年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2025年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2025年部门财政拨款安排“三公”经费580.34万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费512.36万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2025年因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务接待费81.00万元，比2024年预算减少10.00万元，下降10.99%，主要原因是：根据落实过紧日子的相关要求，接待经费逐年下降，今年相较于去年压缩10万元。
2025年公务用车运行维护费41.36万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务用车购置费390万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
五、项目支出预算总体情况
2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有2个，分别是州级民兵训练基地建设项目4259.67万元、州级部门租用国有企业办公用房租金项目1055.80万元。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：州级民兵训练基地建设项目4259.67万元，占项目预算总支出的57.57%。
六、政府采购预算情况
七、项目支出绩效目标情况
2025年，本部门实行绩效目标管理的项目11个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算2701.80万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2025年部门机关（机构）运行经费预算为120.93万元，其中：办公费8.00万元、水费0.15万元、电费3.85万元、邮电费2.00万元、差旅费22.00万元、会议费2.00万元、培训费3.00万元、公务接待费1.00万元、公务用车运行维护费11.36万元、其他交通费用2.05万元、其他商品和服务支出65.52万元。。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算增加15.49万元，增长14.69%，主要原因是：2024年度本单位退休1人，新进6人。
二、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本部门固定资产金额2882.88万元，分布构成情况为：房屋62686.43平方米，车辆52辆，单价在100万元以上的设备0台等。2025年度拟购置固定资产390.00万元。主要是：州直单位更新公务用车等。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
（各部门其他名词解释由部门自行添加）
2025年度黔东南州机关事务管理局预算公开信息(1).pdf
