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名  称: 贵州省黔东南州机关事务管理管理局(公产管理办公室)2018年度部门决算
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贵州省黔东南州机关事务管理管理局(公产管理办公室)2018年度部门决算
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一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
  (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州机关事务管理管理局(公产管理办公室)概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策,负责拟订并组织实施有关全州机关事务管理的工作规划、制度和标准,负责对全州各级政府机关有关机关事务工作的指导;负责州级机关事务的管理、保障、服务工作,拟订州级机关事务管理工作的政策、规划和制度并组织实施。

2.会同有关部门研究制定并组织实施州级机关后勤体制改革的政策和办法;制定州级机关后勤事务工作的具体政策和管理制度并组织实施;负责对州级各部门后勤服务工作的指导和监督;负责州级机关相对集中办公区域的指定公共区域及相关场所的日常管理工作。

3.协助有关部门制定州级机关行政经费管理制度并组织实施,提出加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议; 会同有关部门制定州级机关国内公务接待的相关制度和标准;负责州级机关行政办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

4.按规定负责州级机关事业单位国有资产配置、使用、处置、清查、产权界定、收益管理等工作;承担州级机关有关住房和周转住房管理工作。会同州财政局负责州直单位资产购建和处置、公务用车购置更新的审批和监督。

5.负责州级机关事业单位办公用房配置、使用管理、维修改造工作。

6.负责州级公共机构节能管理工作。会同有关部门制定州级机关节约能源管理工作规划、计划和制度并组织实施;会同有关部门制定州级公共机构建筑节能改造计划并组织实施;负责州级公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督,组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

7.承担全州执法执勤、机要通信、应急、特种专业技术、调研接待等公务用车的编制审批工作;承担州级保留的公务用车的购置更新、报废处置、使用监督等工作,具体承担州直有关单位公务出行、州级大型活动和重要会议的用车服务保障工作,负责纳入州级公车保障平台公务用车的管理、维修、保养、调度,负责州级公车保障平台驾驶员的管理和安全教育等工作,指导和监督县市公务用车管理工作。

8.承办州委、州人大、州政府、州政协交办的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

黔东南州机关事务管理管理局(公产管理办公室)编制数共29人,其中:事业编制数26人;工勤编制数3人。实有在职人数23人,其中:工勤人员2人。退休4人。内设8个科室,2018年部门决算编制的预算单位为黔东南州公产办管理办公室机关本级。

二、贵州省黔东南州机关事务管理管理局(公产管理办公室)2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州机关事务管理管理局(公产管理办公室)2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州机关事务管理管理局(公产管理办公室)2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州机关事务管理管理局(公产管理办公室)2018年度收支决算总计2,745万元,与2017年相比,增加1,063.61万元,增长63.26%。主要原因是:一般公共服务支出增加80.47万元,社会保障和就业支出减少4.24万元,资源勘探信息等支出增加583.84万元,住房保障支出减少41.12万元,其他支出增加17.71万元,年末财政结转和结余增加426.95万元。(公开01表合计数)
  (二)贵州省黔东南州机关事务管理管理局(公产管理办公室)2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2,368.72万元,其中:财政拨款收入2,368.72万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔东南州机关事务管理管理局(公产管理办公室)2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,897.8万元,其中:基本支出437.28万元,占23.04%;项目支出1,460.51万元,占76.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州机关事务管理管理局(公产管理办公室)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州机关事务管理管理局(公产管理办公室)2018年度财政拨款收支决算总计2,745万元。与2017年相比,增加1,063.61万元,增长63.26%。主要原因是:一般公共服务支出增加、资源勘探信息等支出增加、其他支出增加、年末财政结转和结余增加、社会保障和就业支出减少、住房保障支出减少。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔东南州机关事务管理管理局(公产管理办公室)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州机关事务管理管理局(公产管理办公室)2018年度一般公共预算财政拨款支出1,897.8万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加636.66万元,增长50.48%。主要原因是:资源勘查信息等支出增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州机关事务管理管理局(公产管理办公室)2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:(201)一般公共服务支出126.07万元,占6.64%;(208)社会保障和就业支出27.88万元,占1.47%;(215)资源勘查信息支出1686.11万元,占88.85%;(221)住房保障支出20.02万元,占1.05%;(229)其他支出37.71万元,占1.99%;。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州机关事务管理管理局(公产管理办公室)2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1038.35万元,支出决算为1897.8万元,完成当年预算的182.77%。决算数大于预算数的主要原因是:一般行政管理事务支出增加。

1)(2150701)行政运行,当年预算为258.96万元,支出决算为298.48万元,完成当年预算的115.26%。决算数大于预算数的主要原因是: 物价上涨增加办公耗材采购支出。

3)(2150702)。一般行政管理事务,当年预算为730万元,支出决算为1379.77万元,完成当年预算的189.01%。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算未包含上年结转指标,临时增加州级办公用房维修维护工程等。  

4)(2210201)。住房公积金,当年预算为21.02万元,支出决算为21.02万元,完成当年预算的 100%。预算数(决预算数等于决算数。

5)(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费,当年预算为28.37万元,支出决算为27.88万元,完成当年预算的98.27%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度单位职工退休,相关养老保险缴费减少。

(六)贵州省黔东南州机关事务管理管理局(公产管理办公室)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州机关事务管理管理局(公产管理办公室)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出437.28万元,其中:人员经费430.88万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费6.41万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州机关事务管理管理局(公产管理办公室)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度三公经费财政拨款支出预算为58.5万元,支出决算为48.81万元,决算数小于预算数,主要原因是我办严格执行党政机关厉行节约相关规定。

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算48.81万元,比上年增加20.96万元,增长75.25%,增加原因是州级综合车辆保障平台车辆大修。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是……;公务用车购置及运行维护费支出48.24万元,占98.83%,比上年增加21.18万元,增长78.28%,增加原因是州级综合车辆保障平台车辆大部分使用年限已达8年以上,为保障公务出行安全,2018年对州级综合车辆保障平台车辆进行大修;公务接待费支出0.57万元,占1.17%,比上年减少0.22万元,降低28.1%,减少原因是我办严格控制公务接待规模和标准等。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州机关事务管理管理局(公产管理办公室)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行维护费48.24万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费48.24万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

3)公务接待费0.57万元。具体是:按规定开支的各类公务接待支出。

国内公务接待支出0.57万元,主要是接待省、县机关事务管理局视察指导工作等。贵州省黔东南州机关事务管理管理局(公产管理办公室)2018年国内公务接待15批次,103人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州机关事务管理管理局(公产管理办公室)2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

XX科目(类)XX科目(款)XX科目(项)财政拨款支出 万元,主要是用于  。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年贵州省黔东南州机关事务管理管理局(公产管理办公室)机关运行经费支出6.41万元,比2017年减少52.62万元,降低89.14%,主要原因是:厉行节约,减少各项费用开支。

2.政府采购支出情况

2018年贵州省黔东南州机关事务管理管理局(公产管理办公室)政府采购支出总额269.49万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出83.04万元、政府采购服务支出186.45万元,授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。

3.国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省黔东南州机关事务管理管理局(公产管理办公室)共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用1辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.20xx年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。严格按照部门预算绩效目标管理相关要求,将绩效理念融入到我单位预算编制、预算执行和预算监督的全过程,结合我单位实际,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制,实现全过程绩效管理。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):……

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

贵州省黔东南州机关事务管理管理局(公产管理办公室)2018年度部门决算.xls

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