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名  称: 黔东南州机关事务管理局2019年部门预算及“三公”经费预算说明
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黔东南州机关事务管理局2019年部门预算及“三公”经费预算说明
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黔东南州机关事务管理局2019年部门预算

“三公”经费预算说明

 

 

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

五、部门预算表

               

    一、黔东南州机关事务管理局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策,负责拟订并组织实施有关全州机关事务管理的工作规划、制度和标准,负责对全州各级政府机关有关机关事务工作的指导;负责州级机关事务的管理、保障、服务工作,拟订州级机关事务管理工作的政策、规划和制度并组织实施。

2.会同有关部门研究制定并组织实施州级机关后勤体制改革的政策和办法;制定州级机关后勤事务工作的具体政策和管理制度并组织实施;负责对州级各部门后勤服务工作的指导和监督;负责州级机关相对集中办公区域的指定公共区域及相关场所的日常管理工作。

3.协助有关部门制定州级机关行政经费管理制度并组织实施,提出加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议; 会同有关部门制定州级机关国内公务接待的相关制度和标准;负责州级机关行政办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

4.按规定负责州级机关事业单位国有资产配置、使用、处置、清查、产权界定、收益管理等工作;承担州级机关有关住房和周转住房管理工作。会同州财政局负责州直单位资产购建和处置、公务用车购置更新的审批和监督。

5.负责州级机关事业单位办公用房配置、使用管理、维修改造工作。

6.负责州级公共机构节能管理工作。会同有关部门制定州级机关节约能源管理工作规划、计划和制度并组织实施;会同有关部门制定州级公共机构建筑节能改造计划并组织实施;负责州级公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督,组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

7.承担全州执法执勤、机要通信、应急、特种专业技术、调研接待等公务用车的编制审批工作;承担州级保留的公务用车的购置更新、报废处置、使用监督等工作,具体承担州直有关单位公务出行、州级大型活动和重要会议的用车服务保障工作,负责纳入州级公车保障平台公务用车的管理、维修、保养、调度,负责州级公车保障平台驾驶员的管理和安全教育等工作,指导和监督县市公务用车管理工作。

8、承办州委、州人大、州政府、州政协交办的其他工作。

(二) 部门预算单位构成

黔东南州机关事务管理局2019年部门预算编制的预算单位为黔东南州机关事务管理局机关本级。

(三)部门人员构成

黔东南州机关事务管理局核定编制数29名,其中财政全额预算管理事业编制26名,工勤人员编制3名;目前实际在职在编23人,其中财政全额预算管理人员23人,工勤人员2人;退休职工4人。

二、黔东南州机关事务管理局2019年部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

黔东南州机关事务管理局2019年收入总额1874.79万元,其中:2019年年初部门预算收入1027.59万元,占本年度收入预算54.81%;上年结转847.20万元,占本年度收入预算45.19%。

相应安排支出预算1874.79万元,其中:资源勘查信息等支出1575.43万元、住房保障支出20.88万元、社会保障和就业支出32.92万元、一般公共服务支出80.83万元、节能环保支出160万元、其他支出4.73万元。

(二)收支增减变化情况说明

2019年财政预算总收入1874.79万元(其中:上年结转847.2万元),与2018年相比,增加416.19万元,增长28.53%。主要原因是本级项目预算支出增加。

2019年相应安排支出预算1874.79万元,与2018年相比,增加416.19万元,增长28.53%。主要原因是本级项目预算支出增加。

(三)收入预算情况说明

2019年度收入总额1874.79万元,其中:资源勘查信息等支出1575.43万元(上年结转收入596.99万元,2019年初预算收入978.44万元),占2019年部门收入的84.03%;住房保障支出20.88万元,均为2019年初预算收入,占2019年部门收入的1.11%;社会保障和就业支出32.92万元(上年结转收入4.65万元,2019年初预算收入28.27万元),占2019年部门收入的1.76%;一般公共服务支出80.73万元,均为上年结转收入,占2019年部门收入的4.31%;节能环保支出160万元,均为上年结转收入,占2019年部门收入的8.53%;其他支出4.73万元,均为上年结转收入,占2019年部门收入的0.26%。

(四)支出预算情况说明

.支出预算总体情况

2019年度支出预算总额为1874.79万元。其中:基本支出308.4万元,占预算资金的:16.45%;主要用于人员经费及保障单位正常运转,完成日常工作任务支出,具体是行政运行支出254.60万元,占总支出的13.58%;住房公积金支出20.88万元,占总支出的1.11%;机关事业单位基本养老保险缴费支出32.92万元,占总支出的1.76%。项目支出1566.39万元,占预算资金的83.55%,主要用于州级机关后勤服务保障支出,具体是一般行政管理事务支出1320.83万元,占总支出的70.45%,一般公共服务支出80.83万元,占总支出的4.31%,节能环保支出160万元,占总支出的8.53%,其其他支出4.73万元,占总支出的0.26%。

 2.部门预算“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算41.5万元。其中:公务接待费1.5万元,比2018年3万元预算减少1.5万元,主要原因是认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约、严格控制公务接待支出。车辆运行经费40万元(其中:基本支出安排车辆运行经费4万元、项目经费安排车辆运行经费36万元),比2018年4万元预算增加36万元,增加原因是用于车改后州级公务用车管理平台保障州四大班子及州直部门公务用车服务保障。

我州州本级无因公出国(境)经费实行零预算,公务用车购置费实行总额控制,年初未细分到我部门。

无政府性基金收入,故不安排政府性基金预算。

三、项目支出安排情况说明

黔东南州机关事务管理局2019年项目支出预算726万元,主要用于州直机关公务用车综合保障平台运行、州直集中办公区管理、营盘坡宾馆社会购买服务、州委交流干部楼社会化购买服务、购买社会化服务租用考斯特中巴车保障公务活动、第一批公共机构能源专项审计支出。2018年项目结转840.39万元,主要用于州直机关办公用房维修改造、州直机关停车场充电桩建设、租用中建伟业办公用房租金等支出,项目支出预算合计1566.39万元。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

黔东南州机关事务管理局2019年运行经费预算为 69.91万元,其中:办公费预算14.46万元;印刷费1.2万元;水费0.2万元;电费3万元;邮电费预算为5.47万元;物管费1.08万元;差旅费5万元;维修费1万元;会议费8万元;培训费2万元;公务接待费1.5万元;劳务费1万元;福利费5万元;公务用车运行维护费4万元;其他商品和服务支出17万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

黔东南州机关事务管理局(州公产办)截止2019年初,国有资产合计4118万元,其中:流动资产1361万元,固定资产2757万元.

(三)部门政府采购情况

2019年政府采购预算478.69万元,主要是采购营盘坡宾馆、州委交流干部楼向社会购买服务等。

(四)预算绩效说明

2019年实行绩效目标管理的一级项目6个,涉及财政拨款预算726万元。其中:

1.营盘坡宾馆社会购买服务专项经费,绩效中长期目标和绩效年度目标:做好入驻单位及办公区保安、保洁、会务、绿化、水电维修等服务性事务,确保入驻单位正常运转;项目年度绩效指标224.93万元。

2.州直集中办公区管理经费,绩效中长期目标和绩效年度目标:做好州委、州政府集中办公区及干部交流楼治安、环境卫生、水电及消防安全等,确保机关正常运转;项目年度绩效指标110万元。

3.州级车辆综合保障平台运行经费,绩效中长期目标:完成州级公务用车信息化平台的建设、维护及运营,绩效年度目标完成州四大班子及州直部门公务用车服务保障工作,做好纳入平台统一管理车辆的维修、保养、调度,驾驶员的管理和安全教育等工作;项目年度绩效指标123.91万元。

4.购买社会服务租赁考斯特保障公务活动,绩效中长期目标和绩效年度目标:有效保障州四大班子及州直机关单位公务活动和州级大型会议、大型活动等考斯特公务用车需求;项目年度绩效指标53.76万元。

5、州委交流干部楼社会购买服务,绩效中长期目标和绩效年度目标:负责交流干部楼后勤保障工作,项目年度绩效指标200万元。

6、第一批公共机构能源审计,绩效中长期目标:摸清公共机构能源消耗的种类、数量、用能方式,找出公共机构中的高能耗设备和不合理用能方式,挖掘节能潜力,提出改进或改造建议,并监督实施,绩效年度目标:达到提高公共机构能源利用效率,降低能源消耗总量,确保实现节能降耗目标,项目年度绩效指标13.40万元。

(五)专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

6.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.××(类)××(款)××(项):指……。

15.××(类)××(款)××(项):指……。

 

五、部门预算表

详见附件。

 

黔东南州机关事务管理局

                        2019年2月18日

 

州机关事务管理局2019年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls

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