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贵州省黔东南州机关事务管理局2019年度部门决算公开说明
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一、贵州省黔东南州机关事务管理局概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州机关事务管理局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州机关事务管理局2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州机关事务管理局2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)贵州省黔东南州机关事务管理局年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔东南州机关事务管理局2019年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔东南州机关事务管理局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔东南州机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔东南州机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔东南州机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州机关事务管理局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省有关机关事务工作的法规政策,负责拟订并组织实施有关全州机关事务工作的规划、制度和标准,负责对全州各级政府机关有关机关事务工作的指导;负责州级机关事务的服务、保障、管理工作,拟订州级机关事务管理工作的政策、规划和制度并组织实施。

2.会同有关部门研究制定并组织实施州级机关后勤体制改革的政策和办法;制定州级机关后勤事务工作的具体政策和管理制度并组织实施;负责对州级各部门后勤服务工作的指导和监督;承担州级机关单位公务出行、公务接待、州级大型活动和重要会议的用车服务保障工作,负责州级公务用车管理,指导和监督县(市)公务用车管理工作;负责州级公务用车平台、跨部门综合执法执勤用车平台的建设工作;负责纳入平台统一管理车辆的维修、保养、调度,驾驶员的管理和安全教育等工作;负责州内重大公务接待的后勤服务保障工作;负责州级机关相对集中办公区域的指定公共区域及相关场所的日常管理工作。

3.协助有关部门制定州级机关行政经费管理制度并组织实施,提出加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议; 会同有关部门制定州级机关国内公务接待的相关制度和标准;负责州级机关行政办公用房建设与维修项目经费、公务用车平台运行经费、重大公务接待等专项经费的管理。

4.按规定负责州级机关事业单位国有资产配置、使用、处置、清查、产权界定、收益管理等工作;承担州级机关有关住房和周转住房管理工作。承担和指导全州机要通信、应急、特种专业技术、调研接待等公务用车的编制审批工作,会同州直有关部门承担和指导全州执法执勤车辆的编制审批工作;承担和指导全州公务用车的购置更新、报废处置、使用监督等工作。

5.负责州级机关事业单位办公用房建设、配置、使用管理和维修改造工作;负责全州机关事业单位按标准配备、使用办公用房的监督。

6.负责全州公共机构节能管理工作。会同有关部门制定州级机关节约能源管理工作规划、计划和制度并组织实施;会同有关部门制定州级公共机构建筑节能改造计划并组织实施;负责全州公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督,组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

7.结合职能职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

8.承办州委、州政府和省机关事务管理局交办的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设18个处室,下属1个单位。从预算单位构成看,贵州省黔东南州机关事务管理局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔东南州机关事务管理局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州机关事务管理局2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州机关事务管理局2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州机关事务管理局2019年度收支决算总计3,601.07万元,与2018年相比,增加856.08万元,增长31.19%。变动的主要原因是:一般公共服务支出增加224.93万元,社会保障和就业支出增加5.59万元,卫生健康支出增加143.28万元,城乡社区支出增加559.69万元,资源勘查信息等支出增加53.22万元,住房保障支出增加7.37万元,其他支出减少37.71万元,年末财政结转和结余减少100.29万元。

(二)贵州省黔东南州机关事务管理局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2,892万元,其中:财政拨款收入2,892万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔东南州机关事务管理局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2,854.16万元,其中:基本支出555.35万元,占19.46%;项目支出2,298.8万元,占80.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州机关事务管理局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州机关事务管理局2019年度财政拨款收入决算总计3,601.07万元。与2018年相比,增加856.08万元,增长31.19%。变动的主要原因是:一般公共服务支出增加、社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加、城乡社区支出增加、资源勘查信息等支出增加、住房保障支出增加、其他支出减少、年末财政结转和结余减少。

(五)贵州省黔东南州机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出2294.47万元,占本年支出合计的80.39%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加396.67万元,增长20.9%。变动的主要原因是:卫生健康、资源勘探信息等支出增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(201)351.01 万元,占12.3%;社会保障和就业支出(208)33.47万元,占1.17%;卫生健康支出(210)143.28万元,占5.02%;资源勘查信息等支出(215)1739.32万元,占60.94%;住房保障支出(221)27.39万元,占0.96%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1027.59 万元,支出决算为2854.16 万元,完成当年预算的277.75 %。决算数大于预算数的主要原因是:一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出增加。其中:

1)行政运行(2150701)当年预算为252.44万元,支出决算为285.03万元,完成当年预算的112.91%。决算数大于预算数的主要原因是:机构改革,增加转隶人员

2)一般行政管理事务(2150702)当年预算为726万元,支出决算为1454.29万元,完成当年预算的200.32%。决算数大于预算数的主要原因是:追加州级办公用房维修维护工程等。  

3)住房公积金(2210201)当年预算为20.88万元,支出决算为27.39万元,完成当年预算的131.18%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。

4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)当年预算为28.27万元,支出决算为33.47万元,完成当年预算的118.39%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。

5)其他卫生健康支出(2109901)当年预算为0万元,支出决算为120万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算安排,临时增加州直机关停车场充电桩建设项目。

6)征地和拆迁补偿支出(2120801)当年预算为0万元,支出决算为559.69万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算安排,追加新建留置场所征拆项目。

7)行政运行(2013801)当年预算为0万元,支出决算为70.31万元。决算数大于预算数的主要原因是:机构改革人员转隶增加故年初无预算安排。

8)其他一般公共服务支出(2019999)当年预算为0万元,支出决算为280.7万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算安排。

9)行政单位医疗(2101101)当年预算为0万元,支出决算为23.28万元。决算数大于预算数的主要原因是:机构改革人员转经费故年初无预算安排。

(六)贵州省黔东南州机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出555.35万元,其中:人员经费475.76万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费79.59万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出预算为 35.5 万元,支出决算为29.36万元,决算数小于预算数,主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算29.36万元,,比上年减少19.45万元,降低39.86%,减少原因是:我局严格执行党政机关厉行节约相关规定。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:公务用车购置及运行维护费支出29.13万元,占99.22%,比上年减少19.11万元,降低39.61%,减少原因是:按照厉行节约反的原则,严格控制车辆使用;公务接待费支出0.23万元,占0.78%,比上年减少0.34万元,降低59.65%,减少原因是:规范接待开支范围、标准等。

具体情况如下:(1)因公出国(境)费支出 万元。贵州省黔东南州机关事务管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 个,累计 人次。开支内容包括:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州机关事务管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费29.13万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费29.13万元。主要用于:公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

3)公务接待费0.23万元。具体是按规定开支的各类公务接待支出。

国内公务接待支出0.23万元,主要是:对口部门到我局开展监督、交流、指导相关接待。贵州省黔东南州机关事务管理局2019年国内公务接待5批次,32人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州机关事务管理局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入1,000万元,本年支出559.69万元。具体支出情况如下:

征地和拆迁补偿支出(2120801)财政拨款支出559.69万元,主要是用于:新建留置场所征拆补偿支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔东南州机关事务管理局机关运行经费支出79.59万元,2018年增加73.18万元,增长1142.08%,变动的主要原因是机构改革人员转隶增加,2018年部分账务处理使用项目资金。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州机关事务管理局2019年度政府采购支出总额666.17万元,其中:政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出299.65万元、政府采购服务支出366.8万元,授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,我单位共有车辆20辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车20辆(其他用车主要用途是:保障四大办、三部两位及州直涉改单位公务出行用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2019年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评,涉及资金1247.88万元,自评覆盖率达到100%。

2)部分项目支出绩效自评结果

营盘坡宾馆社会化购买服务项目、州级车辆综合保障平台项目、州委交流干部楼社会化购买服务项目、第一批公共机构能源审计项目、州直部分办公用房维修维护项目,根据年初设定的绩效目标,项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。州级集中办公区管理项目、购买社会化服务考斯特中巴车保障公务活动项目根据年初设定的绩效目标,项目已完成全部目标任务,自评得分分别为93、95分。发现的主要问题及原因:一是由于绩效评价工作开展时间较短,对绩效评价工作的理解认识不到位,部分绩效指标设置不够科学合理。二是对绩效评价工作开展有待深入,对工作重点把握不够到位,尚有进一步加强和改进的空间。  

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映贵州省黔东南州机关事务管理局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

州机关事务管理局.XLS


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