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贵州省黔东南州机关事务管理局 2020年度部门决算
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贵州省黔东南州机关事务管理局

2020年度部门决算

一、贵州省黔东南州机关事务管理局单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州机关事务管理局2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州机关事务管理局2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南州机关事务管理局单位2020年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵州省黔东南州机关事务管理局单位2020年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔东南州机关事务管理局单位2020年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔东南州机关事务管理局单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔东南州机关事务管理局单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔东南州机关事务管理局单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔东南州机关事务管理局单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州机关事务管理局单位概况

(一)部门主要职能

(1)贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策,负责拟订并组织实施有关全州机关事务管理的工作规划、制度和标准,负责对全州各级政府机关有关机关事务工作的指导;负责州级机关事务的管理、保障、服务工作,拟订州级机关事务管理工作的政策、规划和制度并组织实施。

(2)会同有关部门研究制定并组织实施州级机关后勤体制改革的政策和办法;制定州级机关后勤事务工作的具体政策和管理制度并组织实施;负责对州级各部门后勤服务工作的指导和监督;负责州级机关相对集中办公区域的指定公共区域及相关场所的日常管理工作。

(3)协助有关部门制定州级机关行政经费管理制度并组织实施,提出加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议; 会同有关部门制定州级机关国内公务接待的相关制度和标准;负责州级机关行政办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

(4)按规定负责州级机关事业单位国有资产配置、使用、处置、清查、产权界定、收益管理等工作;承担州级机关有关住房和周转住房管理工作。会同州财政局负责州直单位资产购建和处置、公务用车购置更新的审批和监督。

(5)负责州级机关事业单位办公用房配置、使用管理、维修改造工作。

(6)负责州级公共机构节能管理工作。会同有关部门制定州级机关节约能源管理工作规划、计划和制度并组织实施;会同有关部门制定州级公共机构建筑节能改造计划并组织实施;负责州级公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督,组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

(7)承担全州执法执勤、机要通信、应急、特种专业技术、调研接待等公务用车的编制审批工作;承担州级保留的公务用车的购置更新、报废处置、使用监督等工作,具体承担州直有关单位公务出行、州级大型活动和重要会议的用车服务保障工作,负责纳入州级公车保障平台公务用车的管理、维修、保养、调度,负责州级公车保障平台驾驶员的管理和安全教育等工作,指导和监督县市公务用车管理工作。

(8)承办州委、州人大、州政府、州政协交办的其他工作。

9)职责调整:将作为事业机构设置的州机关事务管理局(州公产管理办公室)的职责划入州机关事务管理局,不再保留作为事业机构设置的州机关事务管理局(州公产管理办公室);将州接待办由州委办公室所属事业单位调整为州机关事务局管理;将州机关事务管理局所属事业单位承担的行政职能收回局机关,涉及更名等其他机构编制事项另行规定。

(二)单位内设机构构成

黔东南州机关事务管理局内设18个科室,下属1个单位。

从预算单位构成看,贵州省黔东南州机关事务管理局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔东南州机关事务管理局2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州机关事务管理局2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南州机关事务管理局2020年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州机关事务管理局2020年度收支决算总计17,947.57万元,与2019年相比,增加14,346.5万元,增长398.40%。主要原因是:一般公共服务支出增加5446.75万元,社会保障和就业支出增加22.8万元,资源勘探信息等支出增加4152.07万元,住房保障支出增加17.37万元,投疫特别国债安排的支出增加1,844.20万元,年未结转和结余增加3331.05万元。卫生健康支出减少108.59万元,城乡社区支出减少505.4万元。

(二)贵州省黔东南州机关事务管理局2020年度收入决算情况说明

本年收入合计17,054.51万元,其中:财政拨款收入10,432.97万元,占61.17%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入6,621.54万元,占38.83%。

(三)贵州省黔东南州机关事务管理局2020年度支出决算情况说明

本年支出合计13,723.46万元,其中:基本支出781.53万元,占5.7%;项目支出12,943.93万元,占94.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州机关事务管理局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州机关事务管理局2020年度财政拨款收支决算总计17,947.57万元。与2019年相比,增加14,346.5万元,增长398.40%。主要原因是:一般公共服务支出增加,社会保障和就业支出增加,资源勘探信息等支出增加,住房保障支出增加,投疫特别国债安排的支出增加,年未结转结余增加。卫生健康支出减少,城乡社区支出减少。

(五)贵州省黔东南州机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出5,316.35万元,占本年支出合计的73.69%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3021.88万元,增长131.7%。主要原因是:一般公共服务支出、资源勘探工业信息等支出、投疫特别国债安排的支出增加。

2)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(201)3,109.17万元,占58.48%;社会保障和就业支出(208)56.27万元,占1.06%;医疗卫生与计划生育支出(210)支出34.69万元,占0.65%;资源勘探信息等支出(215)2,071.36万元,38.96%;住房保障支出(221)44.86万元,0.84%。

3)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,747.73万元,支出决算为7,214.85万元,完成当年预算的262.56%。决算数大于预算数的主要原因是:一般公共服务支出、资源勘探工业信息等支出、投疫特别国债安排的支出增加。其中:行政运行(2150701)当年预算为513.21万元,支出决算为508.22万元,完成当年预算的99.03%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少。

4)一般行政管理事务(2150702)当年预算为2327.62万元,支出决算为1563.14万元,完成当年预算的67.16%。决算数小于预算数的主要原因是:一是因疫情影响,项目经费中公务接待费支出金额过低;二是资金紧缺有些项目资金2021年才支付

5)住房公积金(2210201)当年预算为44.86万元,支出决算为44.86万元,完成当年预算的100%。

6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)当年预算为57.42万元,支出决算为47.10万元,完成当年预算的82.03%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少。

7)行政事业单位医疗支出(2101101)当年预算为35.75万元,支出决算为34.69万元,完成当年预算的97.03%。

8)其他一般公共服务支出(2019999)当年预算为40.18万元,支出决算为5,797.76万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初州市民之家搬迁专项经费无预算安排。

9)征地和拆迁补偿支出(2120801)当年预算为440.31万元,支出决算数为54.29万元,完成当年预算的12.33%。决算数小于预算数的原因是:该项目已征拆完成。

10)抗疫特别国债安排的支出(2340101)当年预算为0元,支出决算数为1,844.2万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算,因疫情原因,临时追加州疾控中心建设项目。

(六)贵州省黔东南州机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出781.5万元,其中:人员经费675.2万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费106.31万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为662万元,支出决算为261.86万元,完成预算的39.56%,决算数小于预算数,主要原因是公务接待费、公务用车购置费支出较少。

2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算261.86万元,比上年增加232.5万元,增长791.89%,原因是:机构改革后,州委接待办并入我局增加项目支出公务接待,公务用车平台的公务用车购置费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出223.18万元,占“三公”经费支出总额的85.29%,比上年增加194.05万元,增长666.15%,原因是:因公务用车保障平台车辆老化严重,导致车辆运行维修费增加,也因此增加更换公务用车的新车购置费用;公务接待费支出38.68万元,占“三公”经费支出总额的14.71%,比上年增加38.34万元,增长11276.47%,原因是:因机构改革,原州委接待办并入我局后,项目支出金额。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。贵州省黔东南州机关事务管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算400万元,支出决算223.18万元,完成预算的55.79%。其中,公务用车购置174.03万元,购置8辆公务用车,公务用车运行维护费49.15万元。主要用于:公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费等。2020年,贵州省黔东南州机关事务管理局单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

3.公务接待费预算262万元,支出决算36.68万元,完成预算的14.76%。具体是:按规定开支的各类公务接待支出。国内公务接待支出36.68万元,主要是二级接待任务、省部级接待任务、大型会议及活动后勤等。

贵州省黔东南州机关事务管理局2020年国内公务接待156次,9280余人次。主要是:二级任务2次79人,省部级任务113次1390人,大型会议及活动后勤服务指导14次6990余人,各地党政代表团赴我州考察任务7次211人,各类专项检查组10次233人,商务考察活动1次16人,州党政代表团外出考察后勤服务3次105人,医学隔离观察后勤服务3次218人,其他3次22人。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州机关事务管理局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入4,285万元,本年支出1,898.5万元。具体支出情况如下:

抗疫特别国债安排的支出(2340101)财政拨款支出1,844.20万元,主要是用于:黔东南州疾病预防控制中心建设项目的修建。

征地和拆迁补偿支出(2120801)财政拨款支出54.29万元,主要用于:征地补偿。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州机关事务管理局2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州机关事务管理局机关运行经费支出106.31万元,比2019年增加26.72万元,增长33.57%,主要原因是:机构改革人员增加

2.政府采购支出情况。

贵州省黔东南州机关事务管理局2020年度政府采购支出总额3,167.23万元,其中:政府采购货物支出693.68万元、政府采购工程支出1,691.15万元、政府采购服务支出782.4万元;授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的X%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的X%。

3.国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,贵州省黔东南州机关事务管理局单位共有车辆20辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车20辆(其他用车主要用途是:保障四大办、三部两位及州直涉改单位公务出行用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.2020年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计20个项目进行了绩效自评,涉及资金12941.93万元,自评覆盖率达到100%。

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:州疾病预防控制中心建设项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,自评得分为95分。发现的主要问题及原因:无。

   附:项目支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020

年预算时填写表格的格式公开)

项目二:州法院培训中心12套商品房产权税款及相关经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为96分。发现的主要问题及原因:无。

附:项目支出绩效自评表

3)部分重点项目绩效评价结果(如有)。部门可进行适当简化后同步公开。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

(需填报单位使用的所有项级科目,如:一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

2020年部门决算公开数 .xls

附件:2020年州疾控中心项目建设经费支出绩效目标自评表.xlsx

附件2:州法院培训中心12套商品房产权税款及相关经费.xlsx