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黔东南州机关事务管理局2021年部门 预算及“三公”经费预算信息
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附件1

黔东南州机关事务管理局2021年部门

预算及“三公”经费预算信息

               

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2021年度预算收支预算总表

表二:2021年度部门收入总表

表三:2021年度部门支出总表

表四:2021年度财政拨款收支总表

表五:2021年度一般公共预算支出表

表六:2021年度一般公共预算基本支出明细表

表七:2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八:2021年政府性基金预算支出表

表九:2021年部门整体支出绩效目标

表十:2021年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能

(1)贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策,负责拟订并组织实施有关全州机关事务管理的工作规划、制度和标准,负责对全州各级政府机关有关机关事务工作的指导;负责州级机关事务的管理、保障、服务工作,拟订州级机关事务管理工作的政策、规划和制度并组织实施。

(2)会同有关部门研究制定并组织实施州级机关后勤体制改革的政策和办法;制定州级机关后勤事务工作的具体政策和管理制度并组织实施;负责对州级各部门后勤服务工作的指导和监督;负责州级机关相对集中办公区域的指定公共区域及相关场所的日常管理工作。

(3)协助有关部门制定州级机关行政经费管理制度并组织实施,提出加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议; 会同有关部门制定州级机关国内公务接待的相关制度和标准;负责州级机关行政办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

(4)按规定负责州级机关事业单位国有资产配置、使用、处置、清查、产权界定、收益管理等工作;承担州级机关有关住房和周转住房管理工作。会同州财政局负责州直单位资产购建和处置、公务用车购置更新的审批和监督。

(5)负责州级机关事业单位办公用房配置、使用管理、维修改造工作。

(6)负责州级公共机构节能管理工作。会同有关部门制定州级机关节约能源管理工作规划、计划和制度并组织实施;会同有关部门制定州级公共机构建筑节能改造计划并组织实施;负责州级公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督,组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

(7)承担全州执法执勤、机要通信、应急、特种专业技术、调研接待等公务用车的编制审批工作;承担州级保留的公务用车的购置更新、报废处置、使用监督等工作,具体承担州直有关单位公务出行、州级大型活动和重要会议的用车服务保障工作,负责纳入州级公车保障平台公务用车的管理、维修、保养、调度,负责州级公车保障平台驾驶员的管理和安全教育等工作,指导和监督县市公务用车管理工作。

(8)承办州委、州人大、州政府、州政协交办的其他工作。

2、部门预算单位构成

黔东南州机关事务管理局2021年部门预算编制的预算单位为黔东南州机关事务管理局机关本级。

3、部门人员构成

黔东南州机关事务管理局核定编制数14名,所属州后勤服务中心核定编制数37名。其中财政全额预算管理行政编制14名,事业编制33名,工勤人员编制4名;目前实际在职在编45人,其中财政全额预算管理行政人员14人,事业人员26名,工勤人员5人;退休职工5人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况

黔东南州机关事务管理局2021年收入总额13,069.38万元,其中:2021年年初部门预算收入2,847.09万元,占本年度收入预算21.78%;上年结转10,222.29万元,占本年度收入预算78.22%。

相应安排支出预算13,069.38万元,其中:一般公共服务支出39.48万元、社会保障和就业支出94.75万元、卫生健康支出36.93万元、城乡社区支出386.02万元、资源勘探工业信息支出12468.4万元、住房保障支出43.8万元

2、收支增减变化情况说明

2021年财政预算总收入13,069.38万元(其中:上年结转10,222.29万元),与2020年相比,增加9575.28万元,增长274.04%。主要原因增加州监委留置场所建设项目和州疾控中心疾病预防控制中心建设费用增加。

2021年相应安排支出预算13,069.38万元,与2019年相比,增加9575.28万元,增长274.04%。主要原因增加州监委留置场所建设项目和州疾控中心疾病预防控制中心建设费用增加。

3、收入预算情况说明

2021年度收入总额13,069.38万元,其中:资源勘查信息等支出12,468.4万元(上年结转收入9748.21万元,2021年初预算收入2720.19万元),占2021年部门收入的95.4%;住房保障支出43.8万元,均为2021年初预算收入,占2021年部门收入的0.34%;社会保障和就业支出94.75万元(上年结转收入11.32万元,2021年初预算收入83.43万元),占2021年部门收入的0.72%;一般公共服务支出39.48万元,均为上年结转收入,占2021年部门收入的0.30%;城乡社区支出386.02万元,均为上年结转收入,占2021年部门收入的2.95%;卫生健康支出36.93万元,(上年结转收入1.26万元,2021年预算收入35.67),占2021年部门收入的0.28%。

4、支出预算情况说明

1)支出预算总体情况

2021年度支出预算总额为13,069.38万元。其中:基本支出683.06万元,占预算资金的5.23%;主要用于人员经费及保障单位正常运转,完成日常工作任务支出,具体是行政运行支出507.58万元,占总支出的3.88%;住房公积金支出43.80万元,占总支出的0.34%;行政单位离退休支出11.17万元,占总支出的0.08%;机关事业单位基本养老保险缴费支出59.55万元,占总支出的0.46%;机关事业单位职业年金缴费支出24.03万元,占总支出的0.18%;行政单位医疗支出36.93万元,占总支出的0.28%。项目支出12,386.32万元,占预算资金的94.77%,主要用于州级机关后勤服务保障支出,具体是一般行政管理事务支出3,409.12万元,占总支出的27.52%,一般公共服务支出39.48万元,占总支出的0.32%,城乡社区支出386.02万元,占总支出的3.12%,纪检监督事务支出6110.90,占总支出的49.34%,公共卫生体系建设费用2440.8,占总支出的19.7%。

(2)部门预算“三公经费”情况

2021年“三公”经费预算257万元。其中:公务接待费182万元,比2020年262万元预算增加80万元,减少原因为疫情影响接待批次、人员减少。其中:基本公务接待费2万元,项目公务接待费用180万元。车辆运行经费75万元(其中:基本支出安排车辆运行经费10万元、项目经费安排车辆运行经费65万元),比2020年390.93万元预算减少355.93万元,减少原因是2020年州级公务用车管理平台车辆更新经费350万元。

    我州本级无因公出国(境)经费实行零预算,没有预算支出。

3)政府性基金预算支出情况。2021年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

黔东南州机关事务管理局2021年项目支出预算2181.14万元,主要用于“通村村”公务用车管理平台信息系统建设项目服务费用、党政机关国有资产集中管理平台运行维护服务费、公务接待费、营盘坡宾馆社会化购买服务专项经费、州“市民之家”租赁办公场所购买社会化服务费、州公共资源交易中心办公场所租金、州级综合车辆保障平台运行经费、州级集中办公区管理经费、州委常委会议室服务专项经费、州委交流干部楼社会化购买服务专项经费、州政府西楼2号会议厅视频会议系统租用经费、州级单位办公用房维修费。2020年项目结转10,205.13万元,主要用于黔东南州监委留置场地建设项目、州疾控中心建设项目支出预算合计10,205.13万元。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

黔东南州机关事务管理局2021年运行经费预算为 102.73万元,其中:办公费预算10万元;印刷费0.5万元;手续费0.1万元;水费0.3万元;电费3.5万元;邮电费预算为6万元;差旅费26万元;培训费2万元;劳务费0.5万元;公务接待费1.58万元;福利费12万元;公务用车运行维护费1.36万元;会议费3万元;其他商品和服务支出35.89万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2021年初,国有资产合计14304万元,其中:流动资产12179万元,固定资产2125万元。

(三)部门政府采购情况

2021年本单位政府采购预算1122.4万元,采购项目主要是营盘坡宾馆社会化购买服务专项经费225万元、州“市民之家”租赁办公场所2021-2024年度向社会化购买服务经费662.4万元、州委交流楼社会化购买服务专项经费235万元。

(四)预算绩效说明

1、2021年,本部门(单位)资金总额2181.14万元,整体绩效目标为保障四大办、三部两委及州直机关的公务活动用车,把公务用车管理平台规范化,信息化,一体化,形成全州一张网的统一监督管理模式。保障州直机关集中办公区及州委交流楼治安、环境卫生、水电及消防安全等,确保机关后勤事务正常运转。保障州级交流干部楼的正常运行,做好服务、管理工作。做好州直机关事业单位办公用房调配、使用管理、维修改造工作。

2、2021年实行绩效目标管理的一级项目12个,涉及财政拨款预算2181.14万元。其中:

项目1:一级项目名称为营盘坡宾馆社会购买服务专项经费,绩效中长期目标和绩效年度目标:做好入驻单位及办公区保安、保洁、会务、绿化、水电维修等服务性事务,确保入驻单位正常运转;项目年度绩效指标225万元。

项目2:一级项目名称为州直集中办公区管理经费,绩效中长期目标和绩效年度目标:保障州委、州政府,州级集中办公区及州委交流干部楼的治安、环境卫生、水电及消防安全等,确保机关后勤事务正常运转。项目年度绩效指标110万元。

项目3:一级项目名称州级车辆综合保障平台运行经费,绩效中长期目标:完成州级公务用车信息化平台的建设、维护及运营,绩效年度目标完成州四大班子及州直部门公务用车服务保障工作,做好纳入平台统一管理车辆的维修、保养、调度,驾驶员的管理和安全教育等工作。项目年度绩效指标185万元。

项目4:一级项目名称州委交流干部楼社会购买服务,绩效中长期目标和绩效年度目标:负责州级交流干部楼等正常运行,搞好各项管理工作。项目年度绩效指标235万元。

项目5:一级项目名称党政机关国有资产集中平台运行维护服务费 ,绩效中长期目标和绩效年度目标:根据省级要求对州级党政办公用房实施信息化管理全覆盖项目年度绩效指标15万元。

项目6:一级项目名称公务接待费,绩效中长期目标和绩效年度目标:负责省部级以上领导来我州的接待工作;负责我州主要领导及所率领等党政代表团外出考察的接待工作;负责或参与国家、省在黔东南召开等大型(重大)会议和州级最大会议以及州委、州政府重大活动的协调服务和接待工作。项目年度绩效指标200万元。

项目7:一级项目名称“通村村”公务用车管理平台信息系统建设项目服务费用,绩效中长期目标和绩效年度目标:依据国家他改革委员会《关于进一步加强地方公务用车平台建设的通知》(发改电【2016】756号),贵州省机关事务管理局关于印发《2017年公务用车制度改革工作计划及任务分解》等通知的要求,给我州公务用车安装车载北斗定位终端设备,纳入“通村村”公务用车监督管理系统使用,实现我州公务用车“管理一张网,服务一体化”目标。项目年度绩效指标51.62万元。

项目8:一级项目名称州“市民之家”租赁办公场所2021-2024年度向社会化购买服务经费,绩效看长期目标和绩效年度目标:达到省级对政务服务中心办公场地需求,营造一流营商环境,满足各入驻单位各项办公需求。项目年度绩效指标662.4万元。

项目9:一级项目名称州委常委会议室服务专项经费绩效中长期目标和绩效年度目标:州直机关工委老办公楼维修改造完成后,州委常委会议室服务和会议物资采购费用。项目年度绩效指标29.6万元。

项目10:一级项目名称州政府西楼2号会议厅视频会议系统租用费用,绩效中长期目标和绩效年度目标:接收中央、省视频会议和向黔东南州各县市召开视频会议。项目年度绩效指标3万元。

项目11:一级项目名称 州直办公用房维修维护绩效中长期目标和绩效年度目标:负责州直部门办公用房维修维护,保障机关后勤工作正常运转。项目年度绩效指标300万元。

项目12:一级项目名称 州公共资源交易中心办公场所租金,绩效中长期目标和绩效年度目标:保证州公共资源交易中心正常办公需求。项目年度绩效指标164.52万元。

(五)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入(财政拨款收入):指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休:反映行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费。

13、事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括参公事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、其他涉及本单位的功能科目

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除一般公共服务支出以外的其他一般公共服务支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、部门预算表

详见附件2

                     黔东南州机关事务管理局

                    2021年4月9日

附件二-1(机关及参公事业):2021年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls


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