第一部分 贵州省黔东南州机关事务管理局概况

一、单位职责

1、部门主要职能：

(1) 贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策，负责拟订并组织实施有关全州机关事务管理的工作规划、制度和标准，负责对全州各级政府机关有关机关事务工作的指导；负责州级机关事务的管理、保障、服务工作，拟订州级机关事务管理工作的政策、规划和制度并组织实施。

(2) 会同有关部门研究制定并组织实施州级机关后勤体制改革的政策和办法;制定州级机关后勤事务工作的具体政策和管理制度并组织实施;负责对州级各部门后勤服务工作的指导和监督;负责州级机关相对集中办公区域的指定公共区域及相关场所的日常管理工作。

(3) 协助有关部门制定州级机关行政经费管理制度并组织实施，提出加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议; 会同有关部门制定州级机关国内公务接待的相关制度和标准；负责州级机关行政办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

(4) 按规定负责州级机关事业单位国有资产配置、使用、处置、清查、产权界定、收益管理等工作；承担州级机关有关住房和周转住房管理工作。会同州财政局负责州直单位资产购建和处置、公务用车购置更新的审批和监督。

(5) 负责州级机关事业单位办公用房配置、使用管理、维修改造工作。

(6) 负责州级公共机构节能管理工作。会同有关部门制定州级机关节约能源管理工作规划、计划和制度并组织实施;会同有关部门制定州级公共机构建筑节能改造计划并组织实施;负责州级公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

(7) 承担全州执法执勤、机要通信、应急、特种专业技术、调研接待等公务用车的编制审批工作；承担州级保留的公务用车的购置更新、报废处置、使用监督等工作，具体承担州直有关单位公务出行、州级大型活动和重要会议的用车服务保障工作，负责纳入州级公车保障平台公务用车的管理、维修、保养、调度，负责州级公车保障平台驾驶员的管理和安全教育等工作，指导和监督县市公务用车管理工作。

(8) 承办州委、州人大、州政府、州政协交办的其他工

作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设五个科室：分别是办公室、资产房屋基建科、公务用车管理科、公共机构节能管理科（后勤管理科）、计划财务科。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共1个，黔东南州后勤服务中心。单位总编制数51人，实有人数45人，事业单位编制数37人，实有人数31人。

从预算单位构成看，黔东南州机关事务局部门决算包括：黔东南州机关事务管理局部门决算，下属单位州后勤服务中心财务不独立核算。

第二部分 贵州省黔东南州机关事务管理局  2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省黔东南州机关事务管理局  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州机关事务管理局  2022年度收支决算总计19146.42 万元，与2021年相比，减少11148.04万元，降低36.80%，主要原因是：财政拨款收入减少的原因是2022年按收付实现制编制决算，以前年度指标及2022年结余预算被财政收回，预算支出增加的主要原部门项目资金用上年结余资金支付等。

二、收入决算情况说明

贵州省黔东南州机关事务管理局  2022年度收入合计2832.37万元，其中：财政拨款收入2832.37万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔东南州机关事务管理局  2022年度支出合计16303.98万元，其中：基本支出955.65 万元，占5.86%；项目支出15348.33万元，占94.14%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州机关事务管理局  2022年度财政拨款收支决算总计19036.04万元。与2021年相比，减少11145.64万元，增长（降低）降低36.93%，主要原因是：财政拨款收入减少的原因是2022年按收付实现制编制决算，以前年度指标及2022年结余预算被财政收回，预算支出增加的主要部门项目资金用上年结余资金支付等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州机关事务管理局  2022年度一般公共预算财政拨款支出15835.28万元，占本年支出合计的97.13 %。与2021年相比，增加6105.78万元，增长62.76%，主要原因是：增加疾病预防控制中心建设项目及疾病预防控制中心能力提升项目的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7831.96万元，占49.46%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）88.15万元，占0.56%；农林水支出（类）0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出3364.6万元，占21.25%；住房保障支出（类）45.71万元，占0.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,832.37万元，支出决算为2,832.37万元，完成年初预算的100 %。其中:

1.行政单位离退休2080501。年初预算为22.21万元，支出决算为22.22万元，完成年初预算的100.04%。决算数大于预算数的主要原因是：增加退休人员。

2.机关单位基本养老保险缴费支出2080505。年初预算为43.82万元，支出决算为48万元，完成年初预算的109.54%。决算数大于预算数的主要原因是：新调入工作人员。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出2080506，年初预算为17.93万元，支出决算为17.93万元，完成年初预算的100%。

4. 行政单位医疗2101101。年初预算为36.57万元，支出决算为36.72万元，完成年初预算的100.41%。决算数大于预算数的主要原因是：新调入工作人员。

5.行政运行2150701。年初预算为780.35万元，支出决算为785.07万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于预算数的主要原因是：新调入工作人员。

6.一般行政管理事务2150702。年初预算为1885.79万元，支出决算为2579.54万元，完成年初预算的136.79%。决算数大于预算数的主要原因是：新增加州市民之家办公场所租赁项目、州公共资源交易中心办公场所租金等项目支出。

7.住房公积金2210201。年初预算为45.71万元，支出决算为45.71万元，完成年初预算的100%。

8.专项业务及机关事务管理2100305。年初预算数为0，支出决算数为108.5万元。决算数大于预算数的主要原因是：用上年结转资金支付。

9.其他纪检监察事务支出2011199。年初预算数为0，支出决算数为7573.46万元。决算数大于预算数的主要原因是：用上年结转资金支付。

 10.其他一般公共服务支出2019999。年初预算数为0，支出决算数为108.5万元。决算数大于预算数的主要原因是：用上年结转资金支付。

11.其他国防支出2039999。年初预算数为0，支出决算数为90.39万元。决算数大于预算数的主要原因是：用上年结转资金支付。

12.疾病预防控制机构2100401。年初预算数为0，支出决算数为4377.75万元。决算数大于预算数的主要原因是：用上年结转资金支付。

13.公共卫生体系建设2340101。年初预算数为0，支出决算数为468.71万元。决算数大于预算数的主要原因是：用上年结转资金支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州机关事务管理局  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出955.65万元，其中：

（一）人员经费864.45万元，主要包括：基本工资204.53万元、津贴补贴183.73万元、奖金259.36万元、伙食补助8.02万元、绩效工资4.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费48万元、职业年金缴费17.93万元、职工基本医疗补助缴费27.29万元、公务员医疗补助缴费8.22万元、其他社会保障缴费1.21万元、住房公积金67.81万元、对个人和家族补助34.2万元。 

（二）公用经费91.19 万元，主要包括：办公费2.81万元、水费0.1万元、电费3.43万元、邮电费8.03万元、物业管理费1.08万元、差旅费29.99万元、会议费0.19万元、培训费1.75万元、办公设备购置费0.85万元、公务接待费0.25万元、公务用车运行维护费11.45万元、其他交通费用14.26万元、税金及附加3.43万元、其他商品和服务支出13.58万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州机关事务管理局  财政拨款支出预算为377.90 万元，支出决算为294.2万元，完成预算的77.85 %，决算数较上年增加8.51万元，增长2.98%，决算数小于预算数，主要原因：落实政府过紧日子的要求，压缩公务接待和公务用车运行维护费用支出。 决算数较上年增加的主要原因是2021年度因疫情影响公务接待费用较少，2022年全面放开后级别公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算294.2 万元，比上年增加8.51万元，增长2.98%，增加主要原因是2021年度因疫情影响公务接待费用较少，2022年全面放开后级别公务接待费用增加。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算195.90万元，支出决算188.69万元，完成预算的96.32 %。决算数较上年减少96.21万元，降低33.77%，其中，公务用车购置支出141.45万元，购置7辆公务用车，公务用车运行维护费47.24万元。主要用于：新购置公务用车保障平台。 2022年，贵州省黔东南州机关事务管理局  单位开支财政拨款的公务用车保有量为60辆。

3.公务接待费预算182.00万元，支出决算105.51万元，完成预算的57.97%。决算数较上年增加104.73万元，增长13422.89%，具体是：国内公务接待支出105.51万元，主要是：2021年度因疫情影响，级别公务接待较少。2022年度放开后，级别公务接待增加。 2022年国内公务接待2946批次，8836人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.0万元，本年支出468.71万元。比上年减少797.89万元，降低62.99%，主要原因是：上一年度该项目已差不多完工，因此本年度支出数较少。具体情况如下：

1.公共卫生体系建设2340101。政府性基金预算财政拨款支出468.71万元，主要是用于：疾病预防控制中心建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔东南州机关事务管理局  2022年度机关运行经费支出91.19万元，比上年减少1.13万元，降低1.23%，主要原因是：落实政府过紧日子的要求，公务接待费用、会议费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12 月31 日，共有车辆60辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车60辆（其他用车主要是：车辆保障平台保障车辆） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计35个项目进行了绩效自评，涉及资金20005.95万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

“项目支出绩效自评表详见附件。”

（三）部分重点项目绩效评价结果。

若无，则可表述为：“2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

十八、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

十九、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

二十、……。

第五部分  附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表

贵州省黔东南州机关事务管理局 (1).xlsx

2022年度自评表.zip